Étapes
- 1
Ouvrez la page Factures
Allez dans Factures depuis le menu et appuyez sur « Facture de vente ».
- 2
Choisissez le client
Trouvez le client dans la liste. S’il manque, ajoutez-le depuis là avec « Nouveau client/fournisseur ». L’échéance est proposée d’après le délai de paiement du client.
- 3
Ajoutez les lignes
Sur chaque ligne, choisissez un article en stock ou écrivez une description libre ; saisissez quantité, prix unitaire et taux de taxe. Appuyer sur Entrée dans le champ de taxe de la dernière ligne ouvre une nouvelle ligne. Pour une remise, utilisez « Ajouter une remise ».
- 4
Échéancier et devise si besoin
« Créer un échéancier et un acompte » demande le nombre d’échéances et l’acompte. L’option « Prix en devise » permet de saisir une ligne avec devise et taux.
- 5
Enregistrez
Vérifiez les totaux et appuyez sur « Enregistrer la facture » ; le numéro est attribué à l’enregistrement. Si la facture a été payée sur-le-champ, cochez « Encaissement également reçu » et choisissez le compte.