Langkah
- 1
Buka halaman Faktur
Masuk ke Faktur dari menu dan tekan tombol “Faktur penjualan”.
- 2
Pilih pelanggan
Cari pelanggan di daftar. Jika belum ada, tambahkan dari sana dengan “Pelanggan/pemasok baru”. Jatuh tempo disarankan menurut tempo pembayaran pelanggan.
- 3
Tambahkan baris
Di tiap baris pilih produk dari stok atau tulis deskripsi bebas; masukkan jumlah, harga satuan, dan tarif pajak. Menekan Enter di kolom pajak baris terakhir membuka baris baru. Untuk diskon, pakai “Tambah diskon”.
- 4
Cicilan dan mata uang bila perlu
“Buat rencana cicilan dan uang muka” menanyakan jumlah cicilan dan uang muka. Opsi “Harga mata uang asing” memungkinkan memasukkan baris dengan mata uang dan kurs.
- 5
Simpan
Periksa total lalu tekan “Simpan faktur”; nomor diberikan saat disimpan. Jika faktur dibayar saat itu juga, centang “Penerimaan juga diterima” dan pilih akun.