Adımlar
- 1
Önce bir hesap tanımlayın
Kasa ve banka sayfasında en az bir kasa ya da banka hesabı olmalı. Tahsilat bu hesabın hareketlerine düşer.
- 2
“Tahsilat al”a basın
Tahsilat ve ödeme sayfasındaki düğmeyi ya da müşterinin kartındaki aynı düğmeyi kullanın.
- 3
Bilgileri girin
Müşteri, tutar, tarih, kasa ya da banka hesabı ve yöntemi (nakit, havale, kart) seçin. İsterseniz dekont numarası yazın. Çek ya da senet aldıysanız yöntemde “Çek / senet”i seçin; program sizi Çek/senet al ekranına götürür.
- 4
Faturayı seçin
“Hangi faturaya?” alanında bir fatura seçerseniz önce o kapanır. Seçmezseniz tutar en eski açık faturadan başlayarak dağılır.
- 5
Sonucu okuyun
Kayıttan sonra kaç faturaya bağlandığı yazar. Açık fatura kalmadıysa artan tutar avans olarak carinin alacağına işlenir ve yeni faturadan kendiliğinden düşer.