تسجيل تحصيل وتوزيعه على الفواتير

الخطوات

1. 1

   عرّف حسابًا أولًا

   يجب أن يوجد في صفحة الصندوق والبنك حساب صندوق أو بنك واحد على الأقل. يقع التحصيل في حركات هذا الحساب.

2. 2

   اضغط «تحصيل دفعة»

   استخدم الزر في صفحة المقبوضات والمدفوعات أو الزر نفسه في بطاقة العميل.

3. 3

   أدخل البيانات

   اختر العميل والمبلغ والتاريخ وحساب الصندوق أو البنك والطريقة (نقد أو حوالة أو بطاقة). واكتب رقم الإيصال إن شئت. إن استلمت شيكًا أو كمبيالة فاختر في الطريقة «شيك / كمبيالة»؛ يأخذك البرنامج إلى شاشة «استلام شيك/كمبيالة».

4. 4

   اختر الفاتورة

   إن اخترت فاتورة في «أي فاتورة؟» سُدّدت أولًا. وإن لم تختر وُزّع المبلغ بدءًا من أقدم فاتورة مفتوحة.

5. 5

   اقرأ النتيجة

   بعد الحفظ يُذكر عدد الفواتير التي ارتبط بها. وإن لم تبقَ فاتورة مفتوحة سُجّل الفائض دفعة مقدمة لصالح العميل وخُصم تلقائيًا من الفاتورة التالية.