Menerbitkan faktur mata uang asing

Langkah

1. 1

   Ketahui mata uang perusahaan

   Mata uang dasar Anda adalah yang dipilih saat mendaftar dan tidak berubah setelah catatan pertama. Jumlah disimpan dalam mata uang ini.

2. 2

   Aktifkan “Harga mata uang asing”

   Pada faktur, centang opsi “Harga mata uang asing” di baris yang bersangkutan.

3. 3

   Mata uang, harga satuan, dan kurs

   Pilih mata uangnya, ketik harga satuan dalam mata uang itu dan kursnya. Padanan dalam mata uang dasar tampil di baris. Kurs terakhir yang Anda pakai untuk mata uang itu disarankan.

4. 4

   Simpan

   Total faktur disimpan dalam mata uang dasar Anda. Program tidak mengambil kurs sendiri, Anda yang mengetiknya.